รายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ วัน/เดือน/ปี 1 กันยายน 2557
ผู้เยี่ยมสำรวจ ภญ.ดาริน จึงพัฒนาวดี,คุณเยาวฤทธิ์ สุวรรณสิงห์
ผู้รับการเยี่ยมสำรวจ
- นายภาณุ ภักดีสาร
- นายณัฐพงศ์ แสงน้อย
- นายสมคิด พรหมรักษา
- น.ส.เพ็ญประภา อุ่นแก้ว
- พบว่าไม่มีแผน โครงการ ของหน่วยงานแต่จะรับงานจาก IM มาทำ ข้อเสนอแนะต้องดูว่า IM มีแผนอะไรบ้างที่เกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์แล้วนำมาเขียนเป็นแฟนของหน่วยงานเรา
สถานะ ควรแก้ไข
แนวทางการแก้ไข จะดำเนินการจัดทำแผนงานในปี 2558
- ความเสี่ยงของหน่วยงาน พบว่าไม่มีบัญชีความเสี่ยงของหน่วยงาน ควรจัดทำบัญชีความเสี่ยงของหน่วยงาน ข้อเสนอแนะบัญชีความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์อาจให้หน่วยงานที่รับผลงานเก็บให้ได้
สถานะ ต้องแก้ไข
แนวทางการแก้ไข บัญชีความเสี่ยงมีการจัดทำไว้เรียบร้อยแล้ว แสดงอยู่หน้าเวปของศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการดำเนินการแก้ไขตั้งแต่การรับเยี่ยมสำรวจในปี 2556 ซึ่งเคยผ่านการตรวจประเมินแล้ว สามารถดูได้ที่เมนูการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในรายละเอียดของบัญชีได้มีการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงไว้ชัดเจนแล้ว - พบว่าไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร
สถานะ ต้องแก้ไข
แนวทางการแก้ไข
เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุน และมีลักษณะงานที่ต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาจากปัญหาหน้างาน อัพเดตข่าวสาร หรือศึกษาวิธีการแก้ปัญหางานไอทีได้จากอินเตอร์เนต จะสังเกตได้ว่าศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถแก้ปัญหาอุปกรณ์ทั้งด้าน Hareware และ software ได้เองโดยไม่ต้องพัฒนาด้วยการไปฝึกอบรม
- ควรมีกระบวนการสื่อสารความเสี่ยง หน่วยงานให้ทุกคนรับทราบ (ปัจจุบันรับทราบเฉพาะหัวหน้า)สถานะ ต้องแก้ไขแนวทางการแก้ไข มีการประชุมหน่วยงานทุกวันจันทร์มีหัวข้อการสนทนาแลกเปลี่ยน สื่อสารเรื่องปัญหา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรในหน่วยงานเป็นประจำและมีการจัดประชุมชี้แจงการประชุมก่อนและหลังปฏิบัติงานสำคัญทุกครั้ง จนท.ทุกคนจึงรับทราบปัญหา และโอกาสที่จะเกิดปัญหาข้อผิดพลาด ซึ่งจะดำเนินการลงบันทึกการประชุมให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อให้ทราบว่ามีการสื่อสารกับบุคลากรในหน่วยงาน
- การทำ Service Proflie ควรให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
สถานะ ควรแก้ไข
แนวทางการแก้ไขดำเนินการแก้ไขโดยประชุมชี้ในการจัดทำ Service Proflie ในปี 2558
