รายงานการทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2556
.................
- จำนวนอุบัติการณ์และความรุนแรง (บัญชีความเสี่ยงF-RM-005) มีอุบัติการณ์ที่ลืมรายงานหรือไม่
- เดือน กรกฎาคม
มีรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ลืมรายงานและจากการทบทวนในการประชุมประจำเดือนนี้มีรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมด 2 รายการ ระดับ C - คอมพิวเตอร์โน้ตบุคเสีย ซ่อมหลายครั้งแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้
- คลินิกหอบหืดไม่มีคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
- สรุปผลการทบทวนอุบัติการณ์ที่เกิดซ้ำ บ่อย หรือ รุนแรงระดับEขึ้นไป ระบุสาเหตุรากและแผนปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน ระบุผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ
- ไม่พบรายงานอุบัติการณ์ที่มีความรุนแรงระดับ E ส่วนรายงานอุบัติการณ์ซ้ำไม่มี
- ถ้าอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในข้อ1เป็นเรื่องที่มีมาตรการความเสี่ยงเดิมแล้วให้ทบทวนว่าต้องปรับปรุงมาตรการหรือไม่
- เมื่อไฟฟ้าดับทุกครั้งเครื่องสำรองไฟทั้งหมด7เครื่องไม่สามารถเก็บสำรองไฟได้ทำให้การบริการผู้ป่วยล่าช้า
- โปรแกรม Hosxp ขัดข้องในเวรนอกเวลา 18.00 น. ไม่สามารถลงรายการรักษาและบันทึกค่ารักษาในผู้ป่วยได้จำนวน 4 ราย ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่มาแก้ไขได้
- ผลติดตามผลลัพธ์/แผนปฏิบัติการแก้ไขป้องกันในข้อ2ของรอบ3เดือนที่แล้ว
- สาเหตุเกิดจาก ให้นักศึกษาแพทย์ ยืมไปใช้งาน แล้วเกิด อุบัติเหตุทำเครื่องหล่น ทำให้ ขาจอ LCD แตก ทางศูนย์คอมฯ เลยส่งซ่อมร้าน JNN อาการที่เสียบ่อยเกิดจาก user ใช้งานไม่รอบคอบ ใช้ usb หรือโหลดงานจาก ที่อื่น มาแล้วเครื่องติดไวรัส ทางศูนย์คอมฯ ก็ลง window ให้ใหม่ทุกครั้ง แต่ก็ยังคงใช้งานแบบเดิมๆ อยู่
- ขาดการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ เพราะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ส่วนหัวหน้าไม่ทราบเรื่องเลยทำให้
- ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ครับ
- เกิดจาก วัสดุอุปกรณ์ (เครื่องสำรองไฟ) หมดอายุการใช้งาน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยน
- ทางศูนย์คอมฯ จะเร่งดำเนินการเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ครับ
- การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก เป็นการพยายามค้นหาจุดเสี่ยงหรือความล่อแหลมในระบบและกระบวนการเพื่อวางมาตรการป้องกันไว้ในระบบในระดับที่สูงที่สุดที่จะเป็นไปได้
- มีความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจากการ ปรับเปลี่ยนระบบงาน เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ สิ่งแวดล้อมหรือไม่
- ไม่มี
- มีการค้นพบความเสี่ยงจากการทำกิจกรรมทบทวนทางคลินิกหรือไม่ ระบุว่าทบทวนไปกี่รายพบกี่เหตุการณ์
- ไม่มี
- มีเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ หน่วยงานอื่น ผู้บริหารหรือไม่ ถ้ามีให้บันทึกใน F-RM-002 ประเมินความสำคัญโดยใช้ Risk Matrix = ความถี่x ความรุนแรง ถ้าปานกลาง-สูงวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิช่วยตัดสินใจ decision tree ว่าจะดำเนินการต่อหรือรอดูไปก่อนถ้าต้องป้องกันต่อควรคิดมาตรการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม (F-RM 003)
- ไม่มี
