รายงานการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2555
หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ วัน/เดือน/ปี กุมภาพันธ์
ผู้เยี่ยมสำรวจ นายโกมล จันทศร,นายไกรลาศ พิมพ์รัตน์
ผู้รับการเยี่ยมสำรวจ
- นายภาณุ ภักดีสาร
- นายณัฐพงศ์ แสงน้อย
- นายสมคิด พรหมรักษา
- พบปัญหา การจำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุติดตามเลขครุภัณฑ์ไม่ได้ และทะเบียนคุมขอศูนย์คอมพิวเตอร์ยังไม่ถูกกำกับเลขครุภัณฑ์และมีการนำเครื่องไปทดแทนจุดที่ซ่อม แต่การโยกย้ายไม่มีทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเครื่องลูกข่าย LAN มากถึง 88 ตัว
สถานะ ต้องแก้ไข
แนวทางการแก้ไข
การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์อยู่ในแผนการพัฒนาโปรแกรม DS-ASSET และการสำรวจครุภัณฑ์ทั้งโรงพยาบาล ซึงได้จัดทำโปรแกรมและประสานงานกับงานพัสดุเพื่อทำการสำรวจและลงรหัสเลขครุภัณฑ์ทั้งหมด รวมถึงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
- ทบทวนการบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ ทั้งคน/เครื่องมือ ทะเบียนการยืม คืน ให้เป็นปัจจุบัน
สถานะ ต้องแก้ไข
แนวทางการแก้ไข
การดำเนินงานโสตทัศนูปกรณ์ แนวทางที่ดำเนินการในปัจจุบันเพื่อให้มีการจัดสรรอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน โดยได้ระบุให้มีการจองห้องประชุมและแจ้งการใช้อุปกรณ์ แต่เนื่องจากบางครั้งมีการประชุมที่ไม่ได้ลงบันทึกการขอใช้ ทำให้ไม่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ได้เพียงพอ ส่วนกรณีการยืมอุปกรณ์ ได้วางแผนจัดทำทะเบียนยืมอุปกรณ์ ไว้ในโปรแกรม DS-ASSET
- การสรุปรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ปี 2554 ยังเป็นข้อมูลดิบ ขาดรายละเอียดและวิเคราะห์แนวโน้ม รวมทั้งนำการใช้ประโยชน์ไปพัฒนางาน เช่น ระดับ E มีมาตรการแก้ไขป้องกันการเกิดซ้ำอย่างไร
สถานะ ต้องแก้ไข
แนวทางการแก้ไข
จัดทำสรุปรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงประจำเดือน
- การผลักดันการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย รพ.สต. กับ รพร.ด่านซ้าย เพื่อการรักษาพยาบาลให้เป็นรูปธรรมของ Data center และเครือข่าย HOSxP
สถานะ ต้องแก้ไข
แนวทางการแก้ไข
เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลประโยชน์จากเครือข่าย รพ.สต. เป็นงานรับผิดชอบในส่วนของคณะกรรมการสารสนเทศ ในด้านเทคนิคทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดเตรียม Hardware ให้พร้อมแล้วแล้ว แต่บางพื้นที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อผ่าน Internet
- ยังไม่พบแผน On the job training ของบุคลากรใหม่คุณสมคิด พรหมรักษา
สถานะ ต้องแก้ไข
แนวทางการแก้ไขดำเนินการจัดทำแผน ON the job training เรียบร้อยแล้ว
- กระตุ้นแผนอบรมด้าน IT ของ IM
สถานะ ควรแก้ไข
แนวทางการแก้ไข
นำเข้าเป็นวาระที่ต้องแก้ไขในที่ประชุมของกรรมการสารสนเทศเพิ่อติดตามการฝึกอบรม ปัจจุบันได้มีการจัดอบรมแล้วในส่วนของคณะกรรมการบริหารในการประชุมประจำเดือน และเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานบันทึกข้อมูล
- KPI เรื่องการสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน ยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจ
สถานะ ต้องแก้ไข
แนวทางการแก้ไข
จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ และให้ผู้รับบริการประเมินผลความพึงใจทุกครั้งในการให้บริการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
